按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。中国共产党临城县纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入786.85万元，其中：一般公共预算收入786.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党临城县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为786.85万元，其中基本支出712.34万元，包括人员经费520.98万元和日常公用经费191.36万元；项目支出74.51万元，主要为大案要案查处工作支出，党委巡察工作支出，8个乡镇纪委办案工作支出，残疾人保障金支出等。

（三）比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排786.85万元，较2019年增加200.49万元，其中：基本支出增加218.99万元，主要是中国共产党临城县纪律检查委员会今年人员增加，基本工资及工资福利支出增加；项目支出减少18.5万元，主要是纪委搬迁项目和辅助用房项目减少，项目资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排191.36元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、车补等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.5万元（其中：公务用车运行维护费19.5万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费4万元。“三公”经费与上年持平。

四、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实十九届中央纪委四次全会、省纪委九届五次全会、市纪委九届四次全会部署和县委全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。严格执行监督执纪工作规则，加强纪检监察干部队伍建设，用担当诠释忠诚，全力营造风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标：

1.加大案件惩处力度，有力削减存量、有效遏制增量

绩效目标：坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集的部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决查处群众反映强烈的重大典型案件，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。一体化推进追逃防逃追赃工作，不断增强反腐败工作合力。

绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意见；调查线索中产生的差旅费符合规定标准。

2.深入开展纪检监察专项治理，有效抑制腐败和作风问题

绩效目标：强化对践行“四个意识”，贯彻党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况的监督。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域专项整治，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题。深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，深化“一案三查”，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。坚持一案一剖析、一案一警示，增强警示教育针对性、实效性。

绩效指标：全年召开警示教育宣传会议不少于1次，与会人数不少于100人次；根据案件实际数量拍摄制作警示教育专题片。

3.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于12场；按计划培训人数不低于800人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。    

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

2.规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。 

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。

六、国有资产信息

中国共产党临城县纪律检查委员会上年末固定资产金额为485.01万元。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。